与供应商沟通协调，解决原材料和零部件的质量问题，推动供应商持续改进质量； 及时收集、分析和处理客户反馈的质量问题，制定有效的纠正和预防措施； 对生产过程中出现的质量问题进行调查和分析，确定问题根源，协调相关部门采取措施进行整改； 组织开展质量培训，提高员工的质量意识和技能水平，确保全员参与质量管理

废料收入管理：核对出货单与开具销售发票，确保发票信息准确无误，在财务系统中录入应收账款，生成会计分录。定期对账，清理长期挂账的应收账款； 应付账款管理：接收采购订单、入库验收单和供应商发票，进行三单匹配，确认数量、单价、金额一致。根据审核通过的发票，在财务系统中录入应付账款，生成会计分录，对已收货未收到发票的采购业务进行暂估入账，待发票到达时冲销调整。定期与供应商核对往来账务，解决差异问题，清理长期挂账的应付账款； 费用审核与核算：审核员工提交的费用报销单据，确保发票真实、合规，报销标准符合公司制度，在财务系统中录入费用凭证，生成会计分录，按部门、项目或成本中心分摊公共费用。对待摊费用按受益期分期摊销。确保费用发票符合税务抵扣要求，处理不可抵扣进项税的费用，准确调整税务申报数据，监督费用报销流程是否符合内控要求，防范虚开发票、虚假报销等风险。核算员工福利，区分是否需并入工资缴纳个税。处理跨部门分摊的费用，确保分摊依据合理。处理外币结汇，按汇率折算入账，计提汇兑损益。核对总账与明细账，确保费用科目余额准确，清理费用科目中的异常挂账； 其他工作：完成上级领导交办的其他与费用会计相关的工作